2017年卫生计生部门预算说明

发布时间: 2017-02-07 14:47 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

 

2017年市级部门预算经市四届人大一次会议审议通过,按照《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(宁委办〔2016〕42号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划,并负责组织实施;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

  (二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全企业标准备案。

 (四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

 (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

 (六)负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度,制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。

  (八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,拟订中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

 (九)负责组织推进所监管的公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

 (十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

 (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

 (十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

 (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

 (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

 (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

 (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

 (十七)承担市委干部保健委员会的日常工作,负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责领导干部、厅级离退休干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

 (十八)承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

 (十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

   宁德市卫生和计划生育委员会包括14个机关行政科室(含纪检监察室)、6个挂靠机构及12个下属单位,其中:列2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市卫生和计生委

全额拨款

33

29

挂靠机构宁德市卫生计生信息中心

全额拨款

10

10

挂靠机构宁德市流动人口计划生育管理站

全额拨款

3

3

挂靠机构宁德市计划生育药具站

全额拨款

3

3

挂靠机构宁德市新型农村合作医疗管理中心

全额拨款

6

5

挂靠机构宁德市农村卫生协会(医学会)

全额拨款

3

3

挂靠机构宁德市干部保健中心

全额拨款

2

1

下属单位宁德市卫生计生监督所

全额拨款

26

25

下属单位宁德市疾病预防控制中心

全额拨款

74

71

下属单位宁德市妇幼保健院

全额拨款

100

49

下属单位宁德市计划生育协会

全额拨款

11

9

下属单位宁德市中心血站

全额拨款

30

26

下属单位宁德市紧急救援中心

全额拨款

13

10

下属单位宁德市医药研究所

全额拨款

11

11

下属单位宁德市闽东医院

差额拨款

1325

1218

下属单位宁德市医院

差额拨款

1320

1247

下属单位宁德市中医院

差额拨款

436

383

下属单位宁德市康复医院

差额拨款

154

137

下属单位宁德市医疗废物处置中心

自收自支

3

1

三、部门主要工作任务

2017年是实施“十三五”规划重要的一年,宁德市卫生计生工作将紧紧围绕“开发三都澳,建设新宁德”的中心任务,认真贯彻落实全国、全省卫生计生工作会议精神,着力落实好各项任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一、抓改革,着力创新医药卫生体制改革

一是全面推进分级诊疗。贯彻落实《宁德市推进分级诊疗制度建设实施方案(试行)》,加大对基层医疗卫生机构的财政投入、提升医疗联合体、加强卫生信息化建设、引导医师到基层多点执业、在人事薪酬政策上向基层有力倾斜,切实推进县、乡医疗服务能力提升。以“海云工程”为平台,发挥村卫生所基层首诊作用。加强宣传引导,建立上级医院与基层医疗机构之间便捷的转诊通道,大力推行家庭医生基层签约服务。二是深化公立医院管理体制改革。健全公立医院内部运行管理机制,落实公立医院独立法人地位,加快推进公立医院全面预算管理和全成本核算,在三级医院实行总会计师制度。各县(市、区)要按照省、市精神,加快推进公立医院院长目标年薪制、工资总额核定、人员编制管理、内部收入分配及各项配套改革的实施。探索实行动态调整的“人员控制数”管理制度,建立健全岗位管理、公开招聘和人员聘用制度,建立健全符合医疗行业特点的人事薪酬制度,调动医务人员积极性。三是切实做好控制医药费用过快增长。落实对控费工作的监管职责,加强对公立医院整个运行过程监督。各级公立医院要强化精细化管理,规范医生诊疗和检查行为。重点围绕抗菌药物和辅助、营养药物,促进临床合理用药,建立药物使用评价体系。四是提升完善医疗联合体建设。完善医疗集团管理架构和运行机制,切实推进宁德市医院和闽东医院集团内“六个统一”建设。医疗集团内引入互联网+医疗,推进信息共享平台建设、远程医疗服务和双向转诊,提升县级医院医疗服务能力建设。加强与东部战区福州总医院、武汉同济医院、武汉协和医院、北京大学附属人民医院等的对口帮扶工作。五是深化基层医药卫生体制综合改革。立足调动基层医务人员工作积极性,从健全完善管理体制、深化绩效工资改革、加强人才队伍建设等方面,进一步巩固完善基层医疗卫生机构运行机制,提升基层医疗服务能力。六是鼓励和支持社会资本办医。积极推动社会办医扶持政策,加快我市多元化医疗服务模式形成。探索医疗机构和养老服务机构合作的新模式,促进医养结合。

二、补短板,着力提升卫生计生服务能力

一是抓紧实施供给侧结构性改革和补短板项目。推进宁德市中医院医养结合项目、福鼎市医院百胜新院区、霞浦县医院新院二期医疗综合楼、寿宁县医院第二病房大楼以及古田县医院、柘荣县医院、福安市中医院异地搬迁等项目的建设,增强综合医院产、儿科项目的实施,扩增产、儿科床位。加强精神卫生综合能力建设,启动古田、柘荣县(市)精神病医院的建设,逐步完善市县精神卫生工作网络。督促各地继续对卫生计生行动计划重大项目和中央预算内基建投资项目开展不定时督导检查,确保如期保质完成工程进度。加快闽东卫校新校区建设。二是大力发展健康医疗服务业。深入实施改善医疗服务行动计划,推动各级医疗机构充分利用“互联网+医疗”手段创新服务举措。实施基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动规划,开展宁德市中医院医养结合项目试点工作,做好基层医疗机构中医药馆项目建设。加强乡镇中心卫生院(社区卫生服务中心)建设。促进“海云工程”扩面提质增效,深化项目“五个三”工程建设,着力扩大现有项目点服务半径。三是强化人口健康信息化支撑体系建设。推进人口健康信息化平台建设,搭建全市统一的区域卫生信息平台和卫生信息资源中心,实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历服务资源数据的共享利用。建设市县网上预约挂号、双向转诊、远程会诊等区域医疗业务协同系统,推动医疗资源信息共享和上下联动。开展“互联网+医疗”惠民服务系统建设,以公众健康门户网站、微信、健康APP等形式向居民提供个性化健康管理服务。开展主城区医疗机构社保卡第三方支付功能试点。实施政务外网带宽提升工程。四是加强卫生人才队伍建设。抓好领军人才、学科带头人、中青年学术骨干等高层次人才以及紧缺急需专业人才的引进工作。继续实施同心全科医生特岗人才计划,积极对接联系省内外医学院校和本地生源医学类毕业生,组织开展进校宣传、进校招聘,同时创造良好条件,加强全科医生聘用人员的管理。继续实施全科医生特设岗位计划、定向委培计划,充实基层卫生人才队伍。做好2017年度全国护士执业资格及卫生专业技术资格考试、高级卫生专业技术职务任职资格评审等工作, 落实好差别化基层高层职称评聘办法,促进卫生人才资源下沉基层。

三、强服务,着力增强群众“获得感”

一是加强疾病预防控制。推进疾病预防控制机构体系建设,加强重点传染病监测工作,密切跟踪国际国内疫情动态,认真做好各类传染病的防范和应对准备工作。进一步加强疫苗流通管理和流动儿童等适龄儿童的预防接种工作。健全精神卫生综合管理协调机制,加强精神病院床位及精神卫生队伍建设,落实严重精神障碍救治管理任务。推动爱国卫生运动融入城镇化建设和美丽乡村建设,深入开展城乡环境卫生整洁行动,大力加强全民健康教育和健康促进。二是加强卫生应急处置。提升卫生应急核心能力,继续推进省级卫生应急队伍建设,开展各类卫生应急培训和演练,全力提升全市应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件的紧急医学救援能力。继续发挥联防联控工作机制的优势,科学高效处置各类突发事件,推进全市二级医疗机构卫生应急体系建设。三是加强卫生计生综合监督。推进采供血、卫生计生监督体系建设,依法加强对医疗机构、公共场所、消毒产品、饮用水、放射卫生等的监督管理,强化重点卫生监督抽检和专项整治工作力度,进一步落实卫生监督内部稽查考核机制,规范卫生行政许可和行政处罚案件建设。加强卫生计生系统安全生产工作,认真贯彻落实“党政同责,一岗双责”制度,加强督促检查和指导。推进行政审批简政放权,强化便民服务“马上就办”。四是深化计划生育服务管理。落实好全面两孩政策,加强生育全程基本医疗保健服务。推动计生工作重点由管理向服务转变,坚持和完善计生目标管理责任制,完善政府主导、社会补充的计生家庭扶助保障政策体系,加大对特殊家庭扶助关怀力度;实施计生家庭发展能力建设和保障提升工程,增强计生家庭发展能力;开展新一轮计生优质服务先进单位创建活动;实施流动人口健康促进行动;加强出生人口性别比综合治理。推广免费避孕药具智能发放服务。五是提升妇幼健康服务能力。逐步完成市、县级妇幼健康机构标准化和产儿科床位建设,加强妇女儿童保健的重点专科建设,提高孕产妇和新生儿危急重症救治能力,进一步推动妇幼优势资源下沉到基层医疗机构。落实妇幼健康公共卫生服务项目,提升出生缺陷综合防治能力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,卫生计生部门收入预算为231140.89万元,其中:一般公共预算拨款10618.36万元,基金预算财政拨款1000万元,财政专户拨款865.46万元,单位其他收入218165.63万元,单位结余结转资金491.44万元。相应安排支出预算231140.89万元,其中:人员支出61707.7万元,对个人和家庭补助支出4814.62万元,公用支出102922.22万元,项目支出61696.35万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

    2017年度一般公共预算拨款支出10618.36万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2100101行政运行(医疗卫生管理事务)科目5942.67万元。主要用于委机关及6个挂靠机构支出。

(二)2100716人口与计划生育事务科目575.16万元。主要用于计生协会支出。

(三)2100403妇幼保健机构科目484.45万元。主要用于妇幼保健机构支出。

(四)2100401疾病预防控制机构科目690.47万元。主要用于疾病预防控制机构支出。

(五)2100201综合医院科目1373万元。主要用于市闽东医院及市医院支出。

(六)2100202中医(民族)医院科目239万元。主要用于市中医院支出。

(七)2100205精神病医院科目659.83万元。主要用于市康复医院支出。

(八) 2100406采供血机构科目182.71万元。主要用于市中心血站支出。

(九)2100402卫生监督机构科目277.11万元。主要用于卫生监督机构支出。

(十)2100405应急救治机构科目93.58万元。主要用于应急救治机构支出。

(十一)2060302社会公益研究科目100.38万元。主要用于市医药研究机构支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出1000万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2120898其他国有土地使用权出让收入安排1000万元。主要用于卫生计生信息系统建设。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元,上年0万元,与上年持平。此项经费由市级财政统筹安排。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排26.43万元。主要用于卫生计生部门公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降9.95%,主要原因是:严格按标准接待。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

附件:1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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